APBKAL 2025 Per Kelompok

01 Januari 2025
Administrator
Dibaca 101 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN WONOLELO

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 117,000,000 2,000,000 115,000,000 1.71
4.1.1. Hasil Usaha Desa 77,000,000 0 77,000,000 0.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 40,000,000 2,000,000 38,000,000 5.00
4.2. Pendapatan Transfer 3,926,005,000 1,228,917,880 2,697,087,120 31.30
4.2.1. Dana Desa 1,274,212,000 764,527,200 509,684,800 60.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 260,581,000 124,607,480 135,973,520 47.82
4.2.3. Alokasi Dana Desa 996,212,000 339,783,200 656,428,800 34.11
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 775,000,000 0 775,000,000 0.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 620,000,000 0 620,000,000 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 6,000,000 649,769 5,350,231 10.83
4.3.6. Bunga Bank 6,000,000 649,769 5,350,231 10.83
JUMLAH PENDAPATAN 4,049,005,000 1,231,567,649 2,817,437,351 30.42
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,163,038,220 535,535,064 627,503,156 46.05
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 70,232,080 32,509,760 37,722,320 46.29
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 998,283,340 473,870,730 524,412,610 47.47
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 30,322,800 2,404,574 27,918,226 7.93
5.1.4. Tunjangan BPD 64,200,000 26,750,000 37,450,000 41.67
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2,256,325,100 262,635,008 1,993,690,092 11.64
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 381,570,600 65,693,500 315,877,100 17.22
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 409,081,000 70,784,000 338,297,000 17.30
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 20,375,000 0 20,375,000 0.00
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 66,005,000 9,030,000 56,975,000 13.68
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 21,275,000 3,490,408 17,784,592 16.41
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 41,028,000 7,560,000 33,468,000 18.43
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1,316,990,500 106,077,100 1,210,913,400 8.05
5.3. Belanja Modal 716,092,664 6,600,000 709,492,664 0.92
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 32,037,664 0 32,037,664 0.00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 41,900,000 6,600,000 35,300,000 15.75
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 16,375,000 0 16,375,000 0.00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 571,590,000 0 571,590,000 0.00
5.3.6. Belanja Modal Jembatan 48,830,000 0 48,830,000 0.00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 5,360,000 0 5,360,000 0.00
5.4. Belanja Tidak Terduga 159,607,670 47,460,000 112,147,670 29.74
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 159,607,670 47,460,000 112,147,670 29.74
JUMLAH BELANJA 4,295,063,654 852,230,072 3,442,833,582 19.84
SURPLUS / (DEFISIT) -246,058,654 379,337,577 -625,396,231 -46.27
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 246,058,654 246,058,654 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 246,058,654 246,058,654 0
PEMBIAYAAN NETTO 246,058,654 246,058,654 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 625,396,231 -625,396,231